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2020年茂名市高级技工学校部门决算
财务科  2021-09-28 17:45  点击:

目   录

第一部分 茂名市高级技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市高级技工学校2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 茂名市高级技工学校2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 茂名市高级技工学校概况

  (一)部门主要职责

  茂名市高级技工学校是1988年经广东省人民政府批准成立,是茂名市人民政府直属、茂名市人力资源和社会保障局主管的国家重点技工院校。其主要职责:贯彻落实党的技工教育方针、政策和国家的有关法律、法规,教育培养高、中、初级职业技能型人才,并抓好农村富余劳动力转移培训、智力扶贫教育、劳动预备制教育和再就业培训等工作。 本部门有8个副科级内部机构,包括办公室、学生科、教务科、生产实习科、招生就业科、总务科、财务科、团委。

  (二)部门决算单位构成

  按照部门决算编报要求,纳入我部门(茂名市高级技工学校)2020年部门决算编报范围的单位共1个,我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

 

第二部分 茂名市高级技工学校2020年部门决算表

 





















 

 

 

第三部分 茂名市高级技工学校2020年部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  茂名市高级技工学校2020 年度总收入6,327.53 万元,其中本年收入5,864.71 万元。具体情况如下:

  1.一般公共预算财政拨款收入4,143.23 万元,比上年决算增加713.72万元,增长20.8%。主要变动情况:2020年财政拨款收入中包括南粤家政培训基地专项资金600万元,粤菜师傅培训基地200万元。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算持平。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

  4.上级补助收入0 万元,与上年决算持平。

  5.事业收入1,718.9 万元,比上年决算减少1,535.77万元,下降47.2%。主要变动情况:931.94万元收入上缴财政专户后在2021年返还,返还时确认收入。

  6.经营收入0 万元,与上年决算持平。

  7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算持平。

  8.其他收入2.58 万元,比上年决算减少0.98万元,下降27.4%。主要变动情况:其他收入主要是银行存款利息收入,有所浮动属于正常现象。

  (二)年度支出总体情况

  茂名市高级技工学校2020 年度总支出6,327.53 万元,其中本年支出6,155.76 万元。具体情况如下:

  1.基本支出3,696.34 万元,比上年决算减少932.07万元,下降20.1%,主要变动情况:部分工资福利延迟到2021年发放,发放时确认支出。

  2.项目支出2,459.42 万元,比上年决算增加628.69万元,增长34.3%,主要变动情况:2020年项目支出中包括南粤家政培训基地与粤菜师傅培训基地专项资金的支出。

  3.上缴上级支出0 万元,与上年决算持平。

  4.经营支出0 万元,与上年决算持平。

  5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算持平。

  二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2020 年度财政拨款收入说明

  茂名市高级技工学校2020 年度财政拨款收入合计4,143.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,143.23 万元,比上年决算数增加713.72 万元,增长20.8%,主要变动情况:2020年财政拨款收入中包括南粤家政培训基地专项资金600万元,粤菜师傅培训基地200万元 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0% ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长0%。

  (二)2020 年度财政拨款支出说明

  茂名市高级技工学校2020 年度财政拨款支出合计4,138.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,138.79 万元,比年初预算数增加4,138.79 万元,增长0%,主要变动情况:我部门是非参公事业单位,2020年没有进行年度预算,年初预算数为0 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0% ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长0%。

  三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  茂名市高级技工学校2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.24 万元,完成预算0 万元的0% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为26.58 万元,完成预算0 万元的0% (其中:公务用车购置支出决算为17.8 万元,完成预算0 万元的0% ;公务用车运行费支出决算为8.78 万元,完成预算0 万元的0% );公务接待费支出决算为0.67 万元,完成预算0 万元的0% 。 2020 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况:我部门无年初预算数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出26.58万元,占97.6% ;公务接待费支出0.67万元,占2.4% 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:无

  2.公务用车购置及运行维护费支出26.58 万元,其中:公务用车购置支出为17.8 万元,2020 年公务用车购置数1 辆。公务用车运行及维护支出8.78 万元,我部门 公务用车保有量为4 辆,主要用于学校公务、招生宣传、粤菜师傅培训基地送教下乡和往返两个校区接送师生事务。

  3.公务接待费支出0.67 万元,主要用于接待校企合作单位的来访 。2020年我部门 共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待20 次,接待人数共97 人。主要包括接待校企合作单位的来访 。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2020 年本部门机关运行经费支出0 万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。 主要增减变动情况是:我部门是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

  (二)政府采购支出情况说明

  2020 年本部门政府采购支出总额1020.28 万元,其中:政府采购货物支出829.70 万元、政府采购工程支出190.58 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1020.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1020.28万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020 年12月31日,本部门(单位)共有车辆4 辆,其中,其他用车4辆,其他用车主要是学校公务、招生宣传、粤菜师傅培训基地送教下乡和往返两个校区接送师生事务; 单价50万元以上通用设备5 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。我单位为二级单位,没有开展绩效自评工作。

  绩效自评结果。我单位为二级单位,没有开展绩效自评工作。

 

第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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