"

im竞猜

"

茂名市高级技工学校-官方网站

我们的办学实力

办学优势政策优势专业优势环境优势就业优势学校荣誉硬件优势

通知公告

2019年茂名市高级技工学校部门决算
财务科  2020-09-29 11:51  点击:

目   录

第一部分 茂名市高级技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 茂名市高级技工学校2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 茂名市高级技工学校2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 茂名市高级技工学校概况

  (一) 部门主要职责

  茂名市高级技工学校是 1988 年经广东省人民政府批准成立,是茂名市人民政府直属、茂名市人力资源和社会保障局主管的国家重 点技工院校。其主要职责:贯彻落实党的技工教育方针、政策和国 家的有关法律、法规,教育培养高、中、初级职业技能型人才,并 抓好农村富余劳动力转移培训、智力扶贫教育、劳动预备制教育和 再就业培训等工作。

  (二) 部门决算单位构成

  按照部门决算编报要求,纳入我部门(部门名称)2019 年部 门决算编报范围的单位共 1 个,我部门没有下属单位,按照部门 决算编报要求,单独编制本部门决算。 

 


















 

第三部分 茂名市高级技工学校 2019年部门决算情况说明 

  一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)年度收入总体情况 

  茂名市高级技工学校 2019 年度总收入 6922.56 万元,其中 本年收入 6687.73 万元。具体情况如下: 

  1.一般公共预算财政拨款收入 3429.51 万元,比上年决算 数减少 2063.63 万元,下降 37.58%。主要变动情况:部分资金 归属发生变动。

  2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持 平。

  3.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

  4.事业收入 3254.67 万元,比上年决算数增加 1888.04 万 元,增长 138.15%。主要变动情况:部分资金归属发生变动。

  5.经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

  6.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。

  7.其他收入 3.56 万元,比上年决算数增加 3.33 万元,增 长 1447.83%。主要变动情况:上年利息收入缴入财政专户后在 本年返回,计入本年收入。 

  (二)年度支出总体情况 

  茂名市高级技工学校 2019 年度总支出 6459.14 万元,其中 本年支出 6459.14 万元。具体情况如下:

  1.基本支出4628.41 万元,比上年决算数增加1663.04万元, 增长 56.08%,主要变动情况:一是补发教职工以往应发未发绩 效工资;二是补缴在编人员社保、养老金、职业年金住房公积金 等。

  2.项目支出1830.73 万元,比上年决算数减少2086.62万元, 下降 53.27%,主要变动情况:资本性支出减少。

  3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

  4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。 

  二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 

  (一)2019 年度财政拨款收入说明 

  茂名市高级技工学校 2019 年度财政拨款收入合计 3429.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3429.51 万元,比上年 决算数减少 2063.63 万元,下降 37.58%。主要变动情况:部分 资金归属发生变动。;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 上年决算数增加 0 万元,增长 0%。 

  (二)2019 年度财政拨款支出说明 

  茂名市高级技工学校 2019 年度财政拨款支出合计 3461.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3461.58 万元,比年初 预算数增加 3261.58 万元,增长 1630.79%;主要变动情况:我 校为公益二类单位,财政拨款收入不纳入年初预算 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%。 

  三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  茂名市高级技工学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 10.60 万元,完成预算 0 万元的 0% 。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用车购置及 运行费支出决算为 10.00 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务接 待费支出决算为 0.6 万元,完成预算 0 万元的 0% 。 

  2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况: 我校“三公”经费无年初预算。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 10.00 万元,占 94.34% ;公务接待费支出 0.6 万元,占 5.66% 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无财政拨款 支出的因共出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 10 万元,其中:公务用 车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运 行及维护支出 10 万元,2019 公务用车保有量为 4 辆,主要用于 学校公务、招生宣传和往返两个校区接送师生事务。

  3.公务接待费支出 0.6 万元,主要用于在接待校企合作单位 的来访 。2019 年 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次; 发生国内接待 13 次,接待人数共 88 人,主要包括接待校企合作 单位的来访。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比预算数增加 0 万元,增长 0%。 主要增减变动情况是:无机关运行经费支出。 

  (二)政府采购支出情况说明

  2019 年本部门政府采购支出总额 56.11 万元,其中:政府 采购货物支出 22.24 万元、政府采购工程支出 9.70 万元、政府 采购服务支出 24.17 万元。授予中小企业合同金额 56.11 万元, 占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 56.11 万元,占政府采购支出总额的 100%。

  (三)国有资产占用情况

  截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆,其他用 车主要是学校公务、招生宣传和往返两个校区接送师生事务; 单 价 50 万元以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。

  组织部门(单位)整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支 出 200 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,达 到了绩效目标。

  绩效自评结果。

  我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部 门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 200 万元,执行 数 200 万元,完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及 绩效:一是增加了招生人数;二是提升当前实训能力,扩大教学 规模。下一步改进措施:一是提高教学质量;二是提升办学实力。 

 

第四部分 名词解释 

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

上一篇:茂名市高级技工学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
下一篇:茂名市高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

相关热词搜索:

学校简介|校园动态|校园风光|信息公开|视频点播|联系电话|交通地图|网站地图|下载频道
im竞猜